中国民主同盟湖州市委员会单位2016年度部门决算
发布日期:2017-09-20访问次数: 字号:[ ]


中国民主同盟湖州市委员会单位2016年度部门决算

一、中国民主同盟湖州市委员会单位概况

(一)主要职能

围绕党委、政府中心工作履行参政议政、民主监督职能。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国民主同盟湖州市委员会部门决算包括市委会本级决算。

二、中国民主同盟湖州市委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国民主同盟湖州市委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中国民主同盟湖州市委员会单位2016年度收入决算116.61万元,其中:本年收入115.61万元,占总收入99.14%,包括财政拨款收入115.61万元(其中,一般公共预算115.61万元),占总收入99.14%;上年结转收入1万元,占总收入0.86 %。

(二)支出决算总体情况

 中国民主同盟湖州市委员会单位2016年度支出决算109.27万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出97.49 万元、社会保障和就业支出8.92 万元、医疗卫生与计划生育支出2.86 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出72.31 万元,日常公用支出4.03 万元,项目支出32.93 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出109.27万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国民主同盟湖州市委员会单位2016年年初预算为106.85万元,2016年一般公共预算当年拨款115.61万元,完成年初预算的108.2 %。,主要是因为在职人员基本工资调增、正常工资晋升和其他工资福利等支出增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出97.49万元,占89.22%;社会保障和就业(类)支出8.92万元,占8.16%;医疗卫生与计划生育支出2.86万元,占2.62%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为55.71万元,2016年决算为64.56万元,完成年初预算的115.89%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资调增、正常工资晋升和其他工资福利等支出增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为39.1万元,2016年决算为32.93万元,完成年初预算的84.22%,决算数小于预算数的主要原因是市委会换届会议议程和规模压缩,使换届经费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理,基本养老保险、职业年金(项)。2016年年初预算为9.18万元,2016年决算为8.92万元,完成年初预算的97.17%,决算数小于预算数的主要是单位人员退休,养老保险、职业年金支出减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为2.86万元,2016年决算为2.86万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟湖州市委员会单位2016年一般公共预算基本支出76.34万元,其中:

人员经费72.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费4.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年度无因公出国(境)。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.7万元,比上年决算数略有增长。主要用于接待兄弟市、区来湖调研学习等支出。公务接待严格按照“八项规定”和财政有关规定,严控公务接待支出,总体控制较好,增加的主要原因是接待批次相对上一年度略有增加。

其中,本单位国内公务接待15批次,136人次,共 1.7万元,无外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.71万元,比上年决算数下降58.7%。公务用车运行维护费支出1.71万元,主要用于盟务工作和调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等;2016年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度机关本级运行经费(日常公用经费)一般公共预算支出4.03万元,比上年度增加0.43万元,增长11.94%,主要原因是机关日常工作量比去年增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度无政府采购支出。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,机关本级共有车辆 1辆。

 4.部门预算绩效情况

2016年度机关调研及学习培训经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19.1万元,实际支出17.15万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

2016年度市委会换届经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算20万元,实际支出15.78万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:中国民主同盟湖州市委员会2016年决算公开表.XLS

 





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